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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果第一季度和第二季度是盈利的，第三季度和第四季度是虧損的，最終是虧損，這樣匯算清繳就得退稅。有什么方法可以避免這種情況發(fā)生，匯算清繳不想退稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你有需要調(diào)增的嗎？比如成本費(fèi)用，沒有發(fā)票的，或者是有超過扣除比例。
02/28 14:25
84785015 
02/28 14:27
有需要調(diào)增的，但最終還是要退稅
郭老師 
02/28 14:28
你好，那你把里面的一部分費(fèi)用可以放到2024年。
84785015
02/28 14:29
不明白什么意思老師
郭老師
02/28 14:30
借管理費(fèi)用，貸銀行
你改成借其他應(yīng)收款貸銀行
84785015
02/28 14:31
這樣費(fèi)用少了，退的稅不是更多了嗎？我不想退稅
郭老師
02/28 14:32
你好，這樣費(fèi)用少了，你的利潤(rùn)提高了呀。
郭老師
02/28 14:32
利潤(rùn)高了，不就是需要交稅呀，你得增加你的利潤(rùn)。
84785015
02/28 14:34
那老師我要反結(jié)賬，重新改報(bào)表嗎，需要改哪些報(bào)表，如何改
郭老師
02/28 14:35
對(duì)的是的，要具體的修改哪個(gè)業(yè)務(wù)，你說一下的。
84785015
02/28 14:37
老師我也不知道修改哪個(gè)業(yè)務(wù)合適，我們是商貿(mào)公司，日常的費(fèi)用就工資社保，業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的
郭老師
02/28 14:38
除了工資社保，其他的還有做到管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用的那些。
郭老師
02/28 14:38
招待費(fèi)、福利費(fèi)這些有扣除比例的就不要算進(jìn)去了。
84785015
02/28 14:39
如果改您說的管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用類的，我如何修改報(bào)表
郭老師
02/28 14:40
利潤(rùn)表里面的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用減少，
然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)增加，其他應(yīng)收款增加。
84785015
02/28 14:41
老師，如何可以避免這種情況發(fā)生，有什么辦法我可以前三個(gè)季度暫時(shí)不交所得稅，等4季度結(jié)束，全年盈虧知道了，看全面的確認(rèn)交不交所得稅，避免退稅發(fā)生
郭老師
02/28 14:42
以后發(fā)生這種情況，你們支付出去的費(fèi)用，對(duì)方給你開發(fā)票的時(shí)候，你跟他說先不要開發(fā)票，明年的時(shí)候再給你開發(fā)票。
84785015
02/28 14:44
那這樣發(fā)生的時(shí)候就做賬借:其他應(yīng)收款貸銀行存款，等明年的時(shí)候借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，這樣做賬嗎老師，這樣算不算跨年發(fā)票
郭老師
02/28 14:45
對(duì)的，是的，屬于跨年呀。
84785015
02/28 14:46
前三個(gè)季度，我可以通過暫估費(fèi)用，不交企業(yè)所得稅，四季度的時(shí)候把暫估費(fèi)用沖掉，只有4季度交企業(yè)所得稅可以嗎
郭老師
02/28 14:47
可以的，可以這么做的，但是你稅務(wù)局不查賬沒有問題。
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