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老師，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，借方是應交增值稅_銷項稅額，還是應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅，應交稅費_未交增值稅
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結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅是你寫的第二個。
03/01 16:13
84785034 
03/01 16:18
是這樣嗎老師？
郭老師 
03/01 16:19
是的，對的，是這么做的。
84785034
03/01 16:21
那我同事做的都是應交稅費_銷項稅額
84785034
03/01 16:22
搞的我都暈了，本來就不怎么懂
郭老師
03/01 16:22
你好，他肖像是不是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84785034
03/01 16:24
我們小規(guī)模的銷項額是年未達起征點30萬做營業(yè)外收入
84785034
03/01 16:24
是 30萬多久啊
郭老師
03/01 16:24
哦，那不對，小規(guī)模的不需要結(jié)轉(zhuǎn)。借應交稅費，應交增值稅
貸營業(yè)外收入做這個就行。
84785034
03/01 16:29
那我上面做是對的嗎交增值稅，就是大征期的時候，要交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的時候
郭老師
03/01 16:29
不對，你需要交稅的，借應交稅費，應交增值稅，貸銀行存款，不需要交稅的，按照我上面的寫。
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