問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)入賬了沒(méi)有認(rèn)證，發(fā)票是2022年11月，這筆進(jìn)項(xiàng)稅如何轉(zhuǎn)出呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 09:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，沒(méi)有認(rèn)證先轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
03/04 09:41
84784993
03/04 09:54
但是這張票是2022年11月的，現(xiàn)在還能認(rèn)證嗎
暖暖老師
03/04 09:54
是的，可以在勾選系統(tǒng)里抵扣的不妨礙
84784993
03/04 10:06
那勾選認(rèn)證后是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)，轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢
暖暖老師
03/04 10:06
可以抵扣的，為什么要轉(zhuǎn)出來(lái)
84784993
03/04 10:17
我的意思是本月認(rèn)證后是否可以直接做這筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 因?yàn)闆](méi)抵扣會(huì)自動(dòng)留底的
暖暖老師
03/04 10:17
可以的，直接做借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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