問(wèn)題已解決

老師，我去年12月的社保計(jì)提金額錯(cuò)了，是不是可以反結(jié)賬，然后匯算清繳的時(shí)候用新的報(bào)表？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 10:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，可以的或者現(xiàn)在更正也行。
03/07 10:10
84784977
03/07 10:11
現(xiàn)在更正就是要用以前年度損益調(diào)整了
玲老師
03/07 10:12
對(duì)的是這樣影響損益用這個(gè)對(duì)的是這樣影響損益，用這個(gè)科目對(duì)的。
84784977
03/07 10:13
這樣資產(chǎn)負(fù)債表就未分配利潤(rùn)就會(huì)出現(xiàn)調(diào)整的這個(gè)差額
玲老師
03/07 10:16
這個(gè)差額考慮上能對(duì)上就行。因?yàn)橐郧澳甓人恼{(diào)整最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了。
84784977
03/07 10:18
我現(xiàn)在也是這么做的，沒(méi)有反結(jié)賬，那這樣匯算清繳的時(shí)候就不需要換報(bào)表了？還是用23年12月的那個(gè)報(bào)表
84784977
03/07 10:19
老師，你建議反結(jié)賬還是做以前年度損益調(diào)整？
玲老師
03/07 10:21
兩種方法都可以根據(jù)你個(gè)人的習(xí)慣。
84784977
03/07 10:25
匯算清繳的時(shí)候報(bào)新的報(bào)表，所得稅就按新的報(bào)表交是嗎
玲老師
03/07 10:27
清繳前才發(fā)生的更正。這個(gè)就是按照更正后正確的數(shù)據(jù)填寫匯算清繳。
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