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問(wèn)題已解決
老師，2023年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)24年取得了23年的費(fèi)用金額很大這個(gè)怎么做賬
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你好，你當(dāng)是一次多了2023年的成本費(fèi)用嗎？
03/07 10:46
84785010 
03/07 10:47
23年也沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用，在24年的話應(yīng)該怎么做
郭老師 
03/07 10:49
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸銀行
匯算清繳納稅調(diào)減
84785010
03/07 10:51
24年1月份直接借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款 然后24年做23年的匯算清繳的時(shí)候在哪一塊調(diào)減呢，這筆費(fèi)用是廣宣費(fèi)100萬(wàn)
郭老師
03/07 10:51
廣告宣傳費(fèi)里面有個(gè)單獨(dú)的這個(gè)表。
84785010
03/07 10:52
那我直接把24年計(jì)入未分配利潤(rùn)里面的廣宣費(fèi)100萬(wàn)在23年匯算清繳的那張表里填嗎
郭老師
03/07 10:54
是的，對(duì)的，是這么做的。
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