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23年，個稅取消了一人1-9月份的工資，賬已經(jīng)結(jié)賬了，24年怎么做分錄，金額是39550，個稅也更正了

84784985| 提問時(shí)間：2024 04/10 18:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 本期直接沖回計(jì)提 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整-工資
2024 04/10 18:41
84784985
2024 04/10 18:41
已經(jīng)計(jì)提跟發(fā)放了
84784985
2024 04/10 18:41
23年已經(jīng)計(jì)提發(fā)放了，現(xiàn)在他現(xiàn)金退回了
冉老師
2024 04/10 18:44
本期直接沖回計(jì)提以及發(fā)放
冉老師
2024 04/10 18:44
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整-工資 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784985
2024 04/10 18:50
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整-工資 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬工資 寫這兩個分錄嘛？未分配利潤怎么調(diào)整？
84784985
2024 04/10 18:51
金額是負(fù)數(shù)還是整數(shù)？
冉老師
2024 04/10 19:12
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整-工資 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬工資 寫這兩個分錄嘛？未分配利潤怎么調(diào)整？ 結(jié)轉(zhuǎn)的話 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
冉老師
2024 04/10 19:12
結(jié)轉(zhuǎn)的話 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
84784985
2024 04/10 19:14
老師，這樣未分配利潤就不等于期初+凈利潤=期末了
冉老師
2024 04/10 19:31
這個正常的，因?yàn)槭褂昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整科目，這個科目不過利潤表
84784985
2024 04/10 19:32
老師，這樣報(bào)上去的報(bào)表，稅務(wù)局會不會查，因?yàn)槲捶峙淅麧?/div>
冉老師
2024 04/10 19:49
不會的，這個調(diào)整是正常的
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