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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年多暫估了一筆20多萬(wàn)的庫(kù)存商品，并在2023已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，沖減了利潤(rùn)，2024匯算清繳時(shí)，2024年3月又做了兩筆調(diào)整分錄，借：應(yīng)付賬款-暫估20萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品20萬(wàn) 借：庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸：未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，這20萬(wàn)應(yīng)該屬于2023年的利潤(rùn)，2023年所得稅匯算清繳表如何填寫(xiě)，在哪調(diào)增20萬(wàn)利潤(rùn)？
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
03/08 16:21
84785026 
03/08 17:03
那2023財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也得改嗎？
郭老師 
03/08 17:07
不用的，不用修改的
84785026
03/08 17:13
為啥年報(bào)不需要改呢？年報(bào)也是2024年5月底匯算清繳吧？
郭老師
03/08 17:13
財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的是一樣的
84785026
03/08 17:21
那為啥還弄個(gè)年報(bào)?。颗陥?bào)不就是為了匯算清繳不一樣的嗎？
郭老師
03/08 17:26
你不一致的在調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)寫(xiě)，不是讓你填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表的
84785026
03/08 17:33
2024年第一季度雖然調(diào)整了去年的未分配利潤(rùn)，讓你補(bǔ)繳了2023年所得稅，未分配有變動(dòng)，只要體現(xiàn)在2024年第一季度的報(bào)表里就行？不需要在2023年年度財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)？
郭老師
03/08 17:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785026
03/08 17:37
為什么有的老師的回答是，需要按照2023年匯算更改調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)呢？
郭老師
03/08 17:40
你好，那你按照這個(gè)來(lái)做吧，到時(shí)候不一致的，稅務(wù)局會(huì)通知你的，你看一下他不會(huì)不會(huì)通知
郭老師
03/08 17:40
只有自己親身驗(yàn)證過(guò)，才能知道對(duì)不對(duì)
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