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老師，我做了一筆分錄，借：應付暫估20萬，貸：本年利潤20萬，但是這個20萬怎么沒有結轉到結轉損益的那張憑證里面去呢，怎么調整呢，這個20萬是應付暫估和收到發(fā)票之間的差額，后期不會再發(fā)生業(yè)務了我沖減本年利潤了，
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同學你好
這個不用做分錄
直接匯算清繳調增就可以
2023 05/18 15:01
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2023年多暫估了一筆20多萬的庫存商品，并在2023已經(jīng)結轉了，沖減了利潤，2024匯算清繳時，2024年3月又做了兩筆調整分錄，借：應付賬款-暫估20萬 貸：庫存商品20萬 借：庫存商品 20萬 貸：未分配利潤20萬，這20萬應該屬于2023年的利潤，2023年所得稅匯算清繳表如何填寫，在哪調增20萬利潤？
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老師，以前有發(fā)票沒收暫估成本20萬，也把這個暫估成本全部結轉了，現(xiàn)在發(fā)票來了我把這個暫估20萬重新做了一遍分錄，現(xiàn)在成本就多了這個20萬怎么回事
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暫估的成本是20萬，后期發(fā)票來了50萬，分錄分別怎么寫？暫估的分錄借主營業(yè)務成本20萬，貸應付賬款20萬，一次性五十萬的發(fā)票開在一張上面了，有二十萬是以前的，還有三十萬是現(xiàn)在的貨物。分錄怎么寫呢
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老師您好，我們單位去年暫估了20萬獎金，做的分錄是，借：管理費用--福利費20萬，貸：應付賬款--暫估20萬，今年發(fā)了20萬獎金，做的分錄：借：應付職工薪酬--獎金、津貼20萬，貸：銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題，暫估的獎金可以暫估到應付賬款科目嗎？
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去年暫估了成本20萬，借：主營業(yè)務成本20萬 貸：其他應付款-法人20萬 這個要怎么沖銷
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