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老師,請問,去年12月份總公司幫我們預(yù)繳的電費,直接劃到我們公司12月份水電費上面了,他們做的憑證是:借其他應(yīng)付款-子公司,貸:銀行存款 我們做的是借水電費貸其他應(yīng)付款,但現(xiàn)在2月水電費明細表抵了12月的預(yù)付款,想當(dāng)于2月沒有水電費發(fā)生,但這2月的水電費需要如實的反應(yīng)在賬上,這個賬要怎么做呢

84784972| 提问时间:2024 03/11 13:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你們是代收代付的嗎?
2024 03/11 13:46
84784972
2024 03/11 14:36
工業(yè)區(qū)與總公司簽的租賃合同,總公司與我們簽的租賃合同,所以水電是他們幫我們墊付
郭老師
2024 03/11 14:37
二月份兒沒有水電費,不用做賬務(wù)處理。
84784972
2024 03/11 14:41
那以后要要是2月用了多少水電,這樣怎么查呢
郭老師
2024 03/11 14:45
那你們二月份不是沒有使用水電費嗎?不就是零嗎?
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