問(wèn)題已解決

科目余額表里固定資產(chǎn)本年折舊和固定資產(chǎn)卡片明細(xì)賬里的為什么不一樣？原值，累計(jì)折舊數(shù)都一樣。

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好金額差的很大嗎？
03/11 17:46
84784953
03/11 17:47
差8000多塊錢。余額表里的多。和處置固定資產(chǎn)有關(guān)系嗎？
84784953
03/11 17:48
填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊那個(gè)表，以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)？
郭老師
03/11 17:49
有關(guān)系的，你看一下你處置出去的固定資產(chǎn)是不是沒(méi)有充固定資產(chǎn)原值。
84784953
03/11 17:55
看了幾個(gè)明細(xì)，沖了呀。關(guān)鍵就本年折舊貸方數(shù)不一樣，原值和累計(jì)折舊余額都是一樣的
84784953
03/11 17:56
哪個(gè)準(zhǔn)確呢
郭老師
03/11 17:57
以一個(gè)準(zhǔn)確的，不知道哪個(gè)是正確的 你明細(xì)賬里面不是有具體的明細(xì)，你看一下你哪些還有在你單位
84784953
03/11 18:27
固定資產(chǎn)臺(tái)賬里是不是不包括處置的那些固定資產(chǎn)了？所以本年折舊金額，固定資產(chǎn)卡片里也就不包括處置了的那些金額了？
郭老師
03/11 18:30
你好 余額不含 固定資產(chǎn)卡片里面不包含已經(jīng)銷售出去的
84784953
03/11 18:33
所以我說(shuō)是不是因?yàn)檫@個(gè)原因，固定資產(chǎn)卡片里的本年折舊金額小于科目余額表里的？
郭老師
03/11 18:37
很有可能你銷售出去可不能是賬上做了固定資產(chǎn)清理，沒(méi)有做卡片，這個(gè)卡片里面你應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)出售
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