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老師您好 麻煩問下，公司去年暫估了80萬(wàn)成本，今年如果拿不回來那么票，這個(gè)賬怎么處理

84784984| 提問時(shí)間：03/12 10:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前的分錄發(fā)一下
03/12 10:58
84784984
03/12 11:10
年底結(jié)轉(zhuǎn)了以后 借：應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小菲老師
03/12 11:14
同學(xué)，你好 你這個(gè)就是沖掉了之前的暫估分錄
84784984
03/12 11:17
去年的賬是在代賬公司了，我今年剛接回來！賬上提現(xiàn)的就是應(yīng)付賬款有80萬(wàn)，我問了，說是暫估的80萬(wàn)成本
小菲老師
03/12 11:18
同學(xué)，你好 那你這個(gè)月 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整
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