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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，問(wèn)下上期個(gè)稅少計(jì)提了2元，下期計(jì)提的時(shí)候，補(bǔ)一下， 借：管理費(fèi)用-工資 2 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 2 對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，對(duì)的，還要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-工資過(guò)一下
借：管理費(fèi)用-工資 2 貸， ：應(yīng)付職工薪酬-工資 2
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 2 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 2
03/15 21:09
84784962 
03/15 21:13
可是工資那邊多發(fā)了2.
借：管理費(fèi)用-工資 -2（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 -2
只做一筆這個(gè)對(duì)嗎
廖君老師 
03/15 21:16
您好，我的分錄是平的呀，我沒(méi)寫 -2
84784962
03/15 21:18
是的，意思是個(gè)稅少計(jì)提了2.等于工資多計(jì)提了2，如何做賬才能平
廖君老師
03/15 21:20
您好，這2個(gè)分錄就平了
借：管理費(fèi)用-工資 2 貸， ：應(yīng)付職工薪酬-工資 2
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 2 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 2
84784962
03/15 21:22
好的，謝謝老師！
廖君老師
03/15 21:25
您好，不行呀，應(yīng)付職工薪酬-工資沒(méi)法平了
就寫這個(gè)分錄??
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 2? ? ?貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅? ?2
上面分錄都不要了，現(xiàn)在?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 補(bǔ)了2? ?，??應(yīng)付職工薪酬-工資少了2了
84784962
03/15 22:33
好的，明白了，謝謝老師！
廖君老師
03/15 22:38
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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