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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年有一筆固定資產(chǎn)含稅入賬了怎么辦，已經(jīng)做了卡片，怎么調(diào)整
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您好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：固定資產(chǎn)，
這樣調(diào)下賬就可以了
03/18 11:17
84785043 
03/18 11:18
可是固定資產(chǎn)卡片怎么調(diào)
劉艷紅老師 
03/18 11:23
不用管了呀，這里調(diào)了就可以了，
借：累計(jì)折舊
貸：管理費(fèi)用，
不就沖掉了嗎
84785043
03/18 11:24
總賬和固定資產(chǎn)對(duì)不上了
84785043
03/18 11:25
都是從卡片里直接提折舊費(fèi)
劉艷紅老師
03/18 11:27
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：固定資產(chǎn)
借：累計(jì)折舊
貸：管理費(fèi)用
這兩筆分錄做了，總賬上面的固定資產(chǎn)也減少了呀
84785043
03/18 11:31
可是卡片上的固定資產(chǎn)和總賬上的對(duì)不上
84785043
03/18 11:32
每月都是從卡片上直接生成折舊的
劉艷紅老師
03/18 11:37
那你先不處理，到后面折舊完了，再調(diào)下賬
84785043
03/18 13:52
老師幫看看，我做的折舊金額對(duì)嗎，
84785043
03/18 13:53
從23年3月份開(kāi)始折舊的
劉艷紅老師
03/18 13:55
折舊你是分月沖的，是吧
84785043
03/18 13:56
不是，我是把從23年3月到12月份的，
劉艷紅老師
03/18 13:59
你可以一次性全都沖掉
84785043
03/18 14:02
我把固定資產(chǎn)卡片改了，這是截止24年2月份的，之后都正常了
劉艷紅老師
03/18 14:02
那就可以的，這樣做沒(méi)有問(wèn)題
84785043
03/18 14:04
老師你看看我的折舊數(shù)對(duì)嗎。924.36乘以20除以12等于46.23
84785043
03/18 14:05
管理費(fèi)用在貸方正數(shù)能取到數(shù)嗎
劉艷紅老師
03/18 14:07
924.36乘以20除以12等于1540.6，你是不是算錯(cuò)了
84785043
03/18 14:07
除以20老師，
84785043
03/18 14:08
只除以20就行了，算出每年的，針對(duì)924.36
劉艷紅老師
03/18 14:09
管理費(fèi)用在貸方是指沖減費(fèi)用
84785043
03/18 14:10
報(bào)表能取到數(shù)嗎
劉艷紅老師
03/18 14:13
能呀，你結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)沖減的呀
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