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把收購發(fā)票。開成成本票了。次月才發(fā)現(xiàn)。收購發(fā)票金額又大。怎么處理？繳稅又繳不起？
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你是把收購發(fā)票開成了銷售發(fā)票嗎？
03/20 20:34
84785030 
03/20 20:35
是的。就是開錯了
84785030
03/20 20:35
金額是1197000元
84785030
03/20 20:36
增值稅稅額是117730元。
郭老師 
03/20 20:36
這個收購發(fā)票是免稅的，不影響你交稅，只不過是你的銷售發(fā)票，你可以人保不交，你下一個月紅沖了收購發(fā)票再重新開，讓他有留底。留底了之后，再一個月抵這個欠款。
郭老師
03/20 20:36
會影響你企業(yè)信用等級。有滯納金的。
84785030
03/20 20:37
就是這個滯納金也是很高的。
84785030
03/20 20:38
當(dāng)時不是這樣處理得。他們稅局的人說。開錯得話就是當(dāng)銷售票用。就這部分銷售票沒有稅率，也按照百分之九來繳納稅款
84785030
03/20 20:39
我還有87萬多的。銷項。沒有辦法抵扣。也需要繳稅曬
郭老師
03/20 20:43
申報的時候他不帶稅率，免稅的。
84785030
03/20 20:45
到時候再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，在開進(jìn)去? 在抵扣對吧！
郭老師
03/20 20:46
你好，你不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785030
03/20 20:51
我申報的時候。我直接拿這個抵扣嗎？然后次月得時候，在沖紅。在補開上個月的收購發(fā)票。稅款咋辦？怎么抵扣？
84785030
03/20 20:54
我現(xiàn)在不明白我申報完。我下個月怎么辦？我直接申報這個87萬得銷項，直接繳稅。然后人保，產(chǎn)生滯納金。次月我沖紅這個1197000萬。然后再補開真的多收購發(fā)票。? 在申報嗎？在抵扣上個月繳納的稅款。是這個意思嗎？
84785030
03/20 20:55
到時候我只用繳納一個滯納金。然后再繳納上期稅款對嗎？
郭老師
03/20 21:00
你好，你申報的時候怎么能拿這個抵扣？就是填寫免稅銷售額里面的，不影響你交增值稅
紅沖重新開了之后認(rèn)證發(fā)票付表二里面填寫
l留底了
在下一個月，用這個留底抵扣之前的欠款
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