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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留底稅怎么寫(xiě)分錄
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你好，分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額
?????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2024 03/21 14:42
84785019 
2024 03/21 14:45
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是哪里來(lái)的，應(yīng)為我是借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銷(xiāo)項(xiàng)，未交增值稅
84785019
2024 03/21 14:46
或者整個(gè)完整的分錄是怎么寫(xiě)的
高輝老師 
2024 03/21 14:49
你好，說(shuō)的不是留抵退稅吧，留抵退稅一般是稅務(wù)會(huì)把款退到公司賬戶的
84785019
2024 03/21 14:52
是留抵的，就是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多了很多，但是沒(méi)有通知退稅，等到下個(gè)月可以抵進(jìn)項(xiàng)這樣應(yīng)該，我這個(gè)數(shù)現(xiàn)在是怎么寫(xiě)分錄放在哪呢？
高輝老師
2024 03/21 14:56
你好，這個(gè)情況一般是不用做分錄的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目會(huì)顯示負(fù)數(shù)，就表示有留抵
84785019
2024 03/21 15:04
就直接掛在未交增值稅負(fù)數(shù)就行了嗎
高輝老師
2024 03/21 15:22
你好，是的，是這樣的
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