問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，23年暫估2萬(wàn)成本，24年不能回發(fā)票，這2萬(wàn)需要調(diào)增交稅，這2萬(wàn)成本填寫在匯算表的哪里？納稅調(diào)整里的，其他項(xiàng)嗎？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 08:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他? 欄次?
03/22 08:56
84785002
03/22 08:58
小規(guī)模公司，如果暫估的是費(fèi)用，不是成本，也是在這欄寫是嗎
鄒老師
03/22 08:59
你好，是的，是這樣的
84785002
03/22 08:59
財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年1-12月填寫時(shí)候，是還是按23年沒(méi)調(diào)整過(guò)的填寫。還是按24年調(diào)整過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫？
鄒老師
03/22 09:00
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表是按23年沒(méi)調(diào)整過(guò)的填寫
84785002
03/22 09:26
那做賬時(shí)候，這2萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄是什么
鄒老師
03/22 09:27
你好 借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款—暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品?
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