問(wèn)題已解決

老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄啊老師

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 16:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這樣，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
03/22 16:10
84785027
03/22 16:47
老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)用未分配利潤(rùn)科目吧，你這個(gè)我沒(méi)有看懂，這個(gè)金額2萬(wàn)多，除了用未分配利潤(rùn)科目調(diào)整，還可以多開(kāi)這個(gè)金額的發(fā)票出來(lái)行嗎？但是這個(gè)月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢
宋生老師
03/22 16:48
您好！其實(shí)，這個(gè)就是沖減之前的分錄，然后按發(fā)票重新做
84785027
03/22 16:54
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)？然后再借：利潤(rùn)科分配 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款？不對(duì)啊老師
宋生老師
03/22 16:57
你好！你是覺(jué)得哪兒不對(duì)
84785027
03/22 17:00
第一個(gè)分錄不平衡啊
宋生老師
03/22 17:04
你好！第一個(gè)分錄是平的啊。因?yàn)槭侵苯記_減之前的憑證。按之前的分錄金額來(lái)
84785027
03/22 17:04
您的意思是第一個(gè)分錄都是負(fù)數(shù)吧？不能直接借進(jìn)項(xiàng)貸未分配利潤(rùn)科目嗎？但是我匯算清繳做完了沒(méi)有調(diào)增這部分呢老師，有沒(méi)有其他辦法，比如我再附在憑證后面進(jìn)項(xiàng)稅金這個(gè)金額的發(fā)票行嗎？但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么入賬。
宋生老師
03/22 17:06
你好！是的。后面附什么不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是你打算怎么做憑證
84785027
03/22 17:08
怎么做憑證不用匯算調(diào)增?。?/div>
宋生老師
03/22 17:09
你好！這還真沒(méi)辦法。這個(gè)必須要調(diào)增，跟怎么做憑證沒(méi)關(guān)系
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