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老師,公司領(lǐng)導(dǎo)買手機的專票,手機送給客戶了,這種情況賬務(wù)處理分錄怎么做好呢?增值稅咋申報呢?謝謝

84784995| 提問時間:2024 03/25 22:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,你們做銷售費用的業(yè)務(wù)招待費就行,這個申報
2024 03/25 22:42
84784995
2024 03/25 22:58
咋申報啊老師
小鎖老師
2024 03/25 22:59
這個的話,就是申報他們的個人所得稅,這個沒有增值稅
84784995
2024 03/25 23:01
贈送咋申報個稅?。堪瓷渡陥蟀??也不知道人家個人信息
小鎖老師
2024 03/25 23:02
不知道身份證號啥的是吧
84784995
2024 03/25 23:04
對??!啥信息也不知道,領(lǐng)導(dǎo)就把專票拿來了了,老師你看這個圖片是我公司的營業(yè)范圍,是不是購手機也屬于我公司銷售范圍內(nèi)的?。?/div>
小鎖老師
2024 03/25 23:04
對的,這個的話我看也是屬于你們的范圍的
84784995
2024 03/25 23:07
那這種情況按哪個走賬呢?領(lǐng)導(dǎo)拿來的專票是2臺手機的專票
小鎖老師
2024 03/25 23:08
按照收入,做增值稅,視同銷售
84784995
2024 03/25 23:10
也不開銷項發(fā)票???按多少申報增值稅呢老師?
小鎖老師
2024 03/25 23:14
嗯對,就是視同銷售申報,按照13個點
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