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老師問下，上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅20604.11本月實際繳納20604.12，相差0.01這怎么處理

84784962| 提問時間：03/26 11:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，通過營業(yè)外收支調(diào)整
03/26 11:59
84784962
03/26 12:17
分錄怎么做借銷項 貸營業(yè)外支出嗎？
東老師
03/26 12:17
對，看看差額在哪里，通過相反方向轉(zhuǎn)就成
84784962
03/26 12:23
我是這樣做的，可借方還是有一分錢的差額
東老師
03/26 12:24
您好，您看看差額在哪個方向
84784962
03/26 12:29
哦，老師營業(yè)支出可以寫借方是嗎？
東老師
03/26 12:30
所以這個是進入到借方的呢
84784962
03/26 12:32
嗯，上月結(jié)轉(zhuǎn)時做的是借銷項貸未交增值稅，這月繳納稅款時借未交增值貸銀行存款
東老師
03/26 12:34
那您看看未交增值稅現(xiàn)在是借方負數(shù)呢
84784962
03/26 12:35
好的，謝謝老師
東老師
03/26 12:35
沒事，幫忙給個五星好評
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