問(wèn)題已解決

老師，我們之前會(huì)計(jì)第四季度少報(bào)了收入，現(xiàn)在稅務(wù)局叫補(bǔ)交，我想算算看需要補(bǔ)交多少，那是用現(xiàn)在系統(tǒng)的23年的12月的12423384.99元乘以25%，在減去175萬(wàn)還是要減去175萬(wàn)后再減去497868.29元??？因?yàn)槲铱?75萬(wàn)的所得稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)減去了期初497868.29元了

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 13:25
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，重新計(jì)算的收入*25%-之前已經(jīng)申報(bào)的12423384.99元乘以25%，是按照這個(gè)金額預(yù)繳的
03/27 13:30
84785000
03/27 13:35
不是，老師，現(xiàn)在系統(tǒng)準(zhǔn)確的23年12月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是12423384.99元，那是要減去前面3個(gè)月的所得稅申報(bào)表還是直接減去之前已經(jīng)申報(bào)的第四季度所得稅175萬(wàn)就行？因?yàn)榈谒募径人枚惿陥?bào)的時(shí)候不是已經(jīng)減去了期初了嗎？
高輝老師
03/27 13:37
你好，是本年利潤(rùn)總額*25%繳納，然后計(jì)算出來(lái)應(yīng)該交的，再減去已經(jīng)交的175萬(wàn)
高輝老師
03/27 13:38
更正申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)實(shí)際的本年利潤(rùn)總額，交過(guò)的稅款會(huì)抵減
84785000
03/27 13:42
老師，我就是有點(diǎn)蒙了，只是減去175萬(wàn)，可是這里四個(gè)季度的所得稅不是繳納了不只是175萬(wàn)嗎？175萬(wàn)是第四個(gè)的季度繳納的，但是第四個(gè)季度繳納的時(shí)候不是已經(jīng)減去了期初預(yù)交的了嗎
高輝老師
03/27 13:47
你好，圈住的第一個(gè)地方是填寫(xiě)實(shí)際的利潤(rùn)總額， 后邊會(huì)計(jì)算你之前交過(guò)的也會(huì)抵減的，從下面的計(jì)算也能看出來(lái)
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