問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額多了形成留底，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）然后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），后面還要做什么分錄嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 13:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，后面的話就不用再做其他的了
03/27 13:49
84785046
03/27 13:51
不用把這個(gè)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（留底稅額）嗎？如果這個(gè)留底不讓用了怎么轉(zhuǎn)為費(fèi)用
東老師
03/27 13:52
不用，不讓抵扣了，再轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用
84785046
03/27 13:54
轉(zhuǎn)入費(fèi)用的話，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。貸：管理費(fèi)用嗎？
東老師
03/27 13:55
轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用借方的
84785046
03/27 13:56
哦，明白了，分錄寫(xiě)反了
東老師
03/27 13:56
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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