問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下，23年科目余額表，可以不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？？？我得資產(chǎn)負(fù)債表，就是按照科目余額表填寫下來(lái)，不相等？？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 08:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，余額表正常來(lái)說(shuō)和資產(chǎn)負(fù)債表是一致的
03/29 08:18
84784952
03/29 08:33
那你看，我這個(gè)為啥不一致，有問(wèn)題嗎
東老師
03/29 08:34
你的資產(chǎn)負(fù)債表里面是不包含收入這些數(shù)字
84784952
03/29 08:35
那余額表也不包含，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了，期末是沒(méi)有余額的
東老師
03/29 08:39
如果不一致的話，那就是有問(wèn)題的，你得找出來(lái)這個(gè)問(wèn)題
84784952
03/29 10:15
老師，我想問(wèn)一下，資產(chǎn)負(fù)債表里面的減：累計(jì)折舊，是不是應(yīng)該填寫-2521.98
東老師
03/29 10:17
這個(gè)就是按照正數(shù)來(lái)填寫的
84784952
03/29 10:18
我再差了一下調(diào)了一下看了一下，資產(chǎn)負(fù)債表和余額表就差了累計(jì)折舊這個(gè)金額
東老師
03/29 10:19
那你看看填寫負(fù)數(shù)能對(duì)上嗎？
84784952
03/29 10:20
你看看老師
東老師
03/29 10:21
折舊就是表示減去的意思
84784952
03/29 10:21
去掉就對(duì)了，如果填寫的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)資產(chǎn)
東老師
03/29 10:22
那你填表的時(shí)候減去就可以了
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