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問(wèn)題已解決
老師好 這個(gè)月有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么做
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簡(jiǎn)易計(jì)稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)
一般計(jì)稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（或在借）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅（或在借）
03/29 16:08
84784986 
03/29 16:13
老師 直接寫(xiě)你說(shuō)的第二個(gè)分錄可以嗎
劉艷紅老師 
03/29 16:14
要一起寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)的，要不然賬不平
84784986
03/29 16:17
老師 沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做待認(rèn)證 可以做你說(shuō)的這兩個(gè)分錄嗎
劉艷紅老師
03/29 16:19
沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入待認(rèn)證里面
84784986
03/29 16:20
沒(méi)有計(jì)入有影響嗎 我剛交接了個(gè)工作 前面的會(huì)計(jì)沒(méi)有做待認(rèn)證
劉艷紅老師
03/29 16:24
他是怎么做分錄的呀
84784986
03/29 16:26
成本進(jìn)項(xiàng)正常做 認(rèn)證勾選一部分 沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做待認(rèn)證抵扣
劉艷紅老師
03/29 16:27
沒(méi)有認(rèn)證的是計(jì)入哪里面了？
84784986
03/29 16:27
也是進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
03/29 16:28
那這部分是暫時(shí)不能抵扣的，怎么分得清哦
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