問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售方開(kāi)發(fā)票金額3萬(wàn)已計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，最終結(jié)算金額2.5萬(wàn) 收到2.5萬(wàn)元。 3萬(wàn)發(fā)票要不回來(lái)， 差額0.5萬(wàn) 怎么做賬？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/29 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
2024 03/29 17:38
84784984
2024 03/29 17:44
老師。我是銷(xiāo)售方誒。 為什么是營(yíng)業(yè)外支出?。?/div>
郭老師
2024 03/29 17:44
借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借，銀行放款營(yíng)業(yè)外支出貸，應(yīng)收賬款。你是銷(xiāo)售方呀，那不是營(yíng)業(yè)外支出是什么？不是收不回來(lái)的壞賬。
84784984
2024 03/29 17:49
也沒(méi)支出啊
郭老師
2024 03/29 17:50
你好，那我跟你說(shuō)說(shuō)了做支出了嗎 支出貸銀行存款
84784984
2024 03/29 17:54
老師。 我就是想問(wèn) 開(kāi)發(fā)票3萬(wàn)。實(shí)際結(jié)算2.5萬(wàn)。 問(wèn) 中間的差額0.5萬(wàn)怎么做賬？ ? 是 借 營(yíng)業(yè)外支出。貸 應(yīng)收賬款。嗎？
郭老師
2024 03/29 17:58
是的對(duì)的是的，這么做的呀。
84784984
2024 03/29 18:16
好的。謝謝老師
郭老師
2024 03/29 18:17
不要客氣，工作愉快。
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