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實(shí)務(wù)
問題已解決
兩個(gè)公司，A公司兩個(gè)老板，B公司一個(gè)老板, A公司的開支由B公司借支出來，正常情況下，老板要轉(zhuǎn)錢到A公司，再從A公司還給B公司，現(xiàn)在A公司兩個(gè)老板私下算賬，錢不通過A公司公賬上，讓把賬做平直接銷掉，要怎么做賬
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您好，A公司 借：其他應(yīng)付-B 貸：其他應(yīng)付款-老板
B公司 借：其他應(yīng)付款-老板 貸：其他應(yīng)收款-A
就是把公司的往來欠款變成老板
2024 03/29 20:18
84785009 
2024 03/30 14:15
之前借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要怎么平掉呀，錢不會轉(zhuǎn)回來，這筆往來要平成0
廖君老師 
2024 03/30 14:17
您好，這個(gè)分錄有收到錢么，借方是銀行
84785009
2024 03/30 14:19
之前有收到錢呀，B公司轉(zhuǎn)錢到了A公司，所以才掛了個(gè)往來呀，正常情況現(xiàn)在A公司要還錢給B公司，但是A公司兩個(gè)老板私下算賬，錢不通過財(cái)務(wù)這邊，要直接平掉這個(gè)往來
廖君老師
2024 03/30 14:20
您好，錢不來公司賬上，就是我上面寫的分錄呀
A公司 借：其他應(yīng)付-B 貸：其他應(yīng)付款-老板
B公司 借：其他應(yīng)付款-老板 貸：其他應(yīng)收款-A
就是把公司的往來欠款變成老板
84785009
2024 03/30 14:21
老板也沒賬了，算是還了，我現(xiàn)在賬上本來就有一筆其他應(yīng)付款，現(xiàn)在就是要把這筆其他應(yīng)付款平掉，但是又不會收到錢
廖君老師
2024 03/30 14:25
您好，沒來錢當(dāng)然平了不了，要平就是應(yīng)付不付的，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785009
2024 03/30 14:28
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就虛增了收入了呀，B公司借給A公司的錢，A公司兩個(gè)老板私下清掉了，就是說賬面上不欠錢了
廖君老師
2024 03/30 14:30
您好，賬上不欠錢，那以前我們賬上??其他應(yīng)付款 去查哪筆做錯(cuò)了，或者哪筆是怎么個(gè)方式還了嘛
84785009
2024 03/30 14:35
沒還，AB公司賬面上屬于一個(gè)老板，現(xiàn)在A公司一個(gè)大老板，一個(gè)小老板，兩個(gè)老板私下清掉賬了，等于小老板給大老板錢，相當(dāng)于現(xiàn)在AB兩個(gè)公司都屬于大老板一個(gè)人的，所以要把賬面上的其他應(yīng)付款-b公司，這邊賬清掉
廖君老師
2024 03/30 14:36
您好，好辦
借：其他應(yīng)付款-b公司? 貸：其他應(yīng)付款-大老板
84785009
2024 03/30 14:39
其他應(yīng)付款-b公司，這筆本來就是欠了大老板欠了，現(xiàn)在就是說要消掉這筆往來，如果還是借：其他應(yīng)付款-b公司 貸：其他應(yīng)付款-大老板，賬上不是還是表示還欠大老板的，其他應(yīng)付款-大老板這筆錢大老板也不會給呀，這筆賬也不能掛了呀，現(xiàn)在的意思是欠B公司這筆錢等于還給了大老板
廖君老師
2024 03/30 14:48
您好，欠B公司這筆錢等于還給了大老板，就是欠大老板的錢變多了，相當(dāng)于大老板給我們還了
84785009
2024 03/30 14:50
但是也不欠大老板的了呀，現(xiàn)在是錢都在大老板哪里了，還錢這步驟省略了，相當(dāng)于所有賬都還清了，要直接把賬做平了
廖君老師
2024 03/30 14:52
您好，這只是您想 的，我們賬上一筆筆來的，欠B的錢，大老板幫我們還了，是不是我們又欠大老板的了，大老板的不用還就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
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