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實(shí)務(wù)
問題已解決
我去年有一筆應(yīng)收合計(jì)是3000元，我算多的1500元，我之前的分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我現(xiàn)在要把多出來1500元沖掉，怎么做分錄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，原分錄紅沖，做正確金額分錄，這是最簡(jiǎn)單調(diào)整錯(cuò)賬方法，沒有之一
我們這個(gè)跨年了，把2個(gè)分錄的收入改為 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 03/30 17:13
84784968 
2024 03/30 17:13
把完整的分錄發(fā)我
廖君老師 
2024 03/30 17:16
您好，借應(yīng)收帳款-300 0，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-3000
借應(yīng)收帳款1500，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500
上面分錄收入改為 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的話，要在23年年報(bào)和匯繳申報(bào)表中按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)的
84784968
2024 03/30 17:17
我用以前年度損益來做行不，借以前年度損益1500，貸應(yīng)收帳款1500，
廖君老師
2024 03/30 17:20
您好，可以的，您一次寫好，比較厲害，我是沖一個(gè)寫一個(gè)，懶得算
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