問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)教：有一家公司A已經(jīng)稅務(wù)注銷(xiāo)，工商還沒(méi)有注銷(xiāo)，這家A公司原供應(yīng)商目前想把原來(lái)未開(kāi)具的發(fā)票開(kāi)具給A公司，請(qǐng)問(wèn)A公司和這個(gè)供應(yīng)商有有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
供應(yīng)商納稅義務(wù)晚了 a買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的嗎 收入做了嗎
04/01 09:08
84784997
04/01 09:15
A單位是跟供應(yīng)商買(mǎi)的設(shè)備，A單位做了在建工程，然后這臺(tái)設(shè)備已經(jīng)處理了。
郭老師
04/01 09:16
你好，那你當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)折舊抵扣了所得稅沒(méi)有？如果沒(méi)有抵扣所得稅的話(huà)，沒(méi)有關(guān)系。
84784997
04/01 09:26
A公司在注銷(xiāo)稅務(wù)前已經(jīng)把設(shè)備低價(jià)轉(zhuǎn)讓了
郭老師
04/01 09:28
你好，那當(dāng)時(shí)你轉(zhuǎn)讓了之后處置損失抵扣了所得稅嗎？
84784997
04/01 09:30
開(kāi)具了轉(zhuǎn)讓銷(xiāo)售發(fā)票，算是證明已經(jīng)交了增值稅和所得稅【雖然有進(jìn)項(xiàng)抵扣和最終虧損未交稅】，可以這么理解吧？
郭老師
04/01 09:30
可以的，你是虧損的。但是你這個(gè)虧損不允許抵扣所得稅呀，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。
郭老師
04/01 09:30
剛才我打錯(cuò)了，不可以。
84784997
04/01 09:40
意思是采購(gòu)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票是不可以在稅前扣除所得稅，也不能做為損失嗎？本來(lái)沒(méi)開(kāi)發(fā)票不是A公司的事情，設(shè)備款又支付出去了，在注銷(xiāo)的時(shí)候供應(yīng)商都不開(kāi)票，那現(xiàn)在供應(yīng)商要把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了？
郭老師
04/01 09:42
不允許抵扣所得稅，然后損失也不允許你會(huì)所得稅 是
84784997
04/01 09:46
那現(xiàn)在供應(yīng)商要把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了嗎？
郭老師
04/01 09:46
可以的，可以這么做的。
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