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個稅退費手續(xù)費增值稅屬于應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額

84784983| 提問時間:04/02 14:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
沒有,這個是填寫到勞務里面
04/02 14:48
84784983
04/02 14:50
申報增值稅的時候填寫到應稅勞務銷售額嗎?
東老師
04/02 14:50
你這一個季度開了多少發(fā)票了呢?
84784983
04/02 14:51
這個是個稅退費手續(xù)費的,單位暫時停業(yè)裝修,沒有業(yè)務
東老師
04/02 14:52
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面就可以
84784983
04/02 14:52
不用交增值稅么?
東老師
04/02 14:53
對,一個季度沒有超過30萬免征增值稅
84784983
04/02 14:56
填到這嗎
東老師
04/02 14:57
您這個是一般納稅人嗎?
84784983
04/02 14:57
填含稅收入還是不含稅收入呢
84784983
04/02 14:57
是一般納稅人
東老師
04/02 14:58
換算成不含稅收入,填寫在6%未開票收入里面
84784983
04/02 14:58
但是也是小微企業(yè)
東老師
04/02 14:58
換算成不含稅收入,填寫在6%未開票收入里面
84784983
04/02 14:59
剛剛就是填在6%未開票收入里面,主表就出現剛剛那個情況的啊
東老師
04/02 15:01
就填寫勞務里面就成
84784983
04/02 15:03
那就是還是要交增值稅嘛
東老師
04/02 15:03
對,一般納稅人就是需要繳納的
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