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問(wèn)題已解決
增值稅主表的其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額， 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額。分別是按會(huì)計(jì)做賬的貨物銷(xiāo)售額，和勞務(wù)銷(xiāo)售額填嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，就是這么取數(shù)申報(bào)的哦，保證賬表一致
09/18 21:41
84784982 
09/18 21:51
所以是按會(huì)計(jì)做賬 的數(shù)據(jù)來(lái)填，不是按開(kāi)票的稅率來(lái)填寫(xiě)？會(huì)計(jì)在確認(rèn)收入的時(shí)候按什么來(lái)區(qū)分貨物銷(xiāo)售額和勞務(wù)銷(xiāo)售額呢？
廖君老師 
09/18 21:52
您好，是的，按會(huì)計(jì)做賬 的數(shù)據(jù)來(lái)填，有些沒(méi)有開(kāi)票的也是要確認(rèn)未開(kāi)票收入的
2.看我們的合同呀，這個(gè)客戶(hù)是什么收入，我們要知道的
84784982
09/18 21:58
增值稅主表的其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額， 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額，這兩個(gè)數(shù)據(jù)的填 寫(xiě)，必須要和會(huì)計(jì)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持一致性？那維修汽車(chē)保養(yǎng)屬于勞務(wù)還貨物銷(xiāo)售？
廖君老師
09/18 22:01
您好，貨物和勞務(wù)都是13%，這是填同一行嘛，就在第一行
84784982
09/18 22:08
汽車(chē)維修保養(yǎng)是屬于應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額？發(fā)票上面顯示是勞務(wù)，稅率13%。勞務(wù)不是第二行嗎
廖君老師
09/18 22:10
您好，汽車(chē)維修保養(yǎng)是勞務(wù)，我說(shuō)的是貨物和勞務(wù)是填 在一起的，就是第1行
84784982
09/18 22:14
意思是13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，無(wú)論是銷(xiāo)售貨物或提供勞務(wù)都是填“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額“？
廖君老師
09/18 22:16
您好，不是，您看申報(bào)表
84784982
09/18 22:26
就是按會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入的類(lèi)型來(lái)填唄，對(duì)吧
廖君老師
09/18 22:30
您好，也可以這么來(lái)理解，
84784982
09/18 22:36
這個(gè)是上期未繳的稅費(fèi)嗎？
廖君老師
09/18 22:37
您好，是的，比如現(xiàn)在就是8月的未繳的稅費(fèi)
84784982
09/19 20:49
老師，記了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）科目，必須要認(rèn)證的嗎？
廖君老師
09/19 20:51
您好，是的，因?為我們的申報(bào)需要賬表一致的
84784982
09/19 20:53
不可以有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
廖君老師
09/19 20:57
您好，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅也是我們勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)呀，
我明白了，進(jìn)項(xiàng)太多
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
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