00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！23年一月份結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本是金額填寫(xiě)錯(cuò)誤，多結(jié)轉(zhuǎn)成本金額3000元，我想在23年12月份反結(jié)賬調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？
04/02 17:07
84784997 
04/02 17:11
是的，當(dāng)時(shí)這筆分錄多寫(xiě)了3000元，在12月份該如何修改
郭老師 
04/02 17:12
借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000
84784997
04/02 17:14
做相反分錄就行了？年初的在12月份調(diào)整可以吧？
郭老師
04/02 17:14
你好對(duì)的
是這么做的
84784997
04/02 17:16
剛才報(bào)第一季度的報(bào)表，發(fā)現(xiàn)年初余額對(duì)不上，貨幣資金和預(yù)付賬款同時(shí)少了2500，我該如何去查賬
郭老師
04/02 17:17
哦，今年的年初不等于去年的年末嗎？
郭老師
04/02 17:17
你看下你賬上做的。
84784997
04/02 17:18
對(duì)啊，但是對(duì)不上了，主要之前查賬，查出來(lái)剛才那個(gè)問(wèn)題，后來(lái)改了一下又給改回去了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)不上
84784997
04/02 17:18
賬上剛好有一筆2500，但是分錄做的是對(duì)的
84784997
04/02 17:19
我現(xiàn)在要是把23年第四季度報(bào)表改一下，那我現(xiàn)在報(bào)24年第一季度的報(bào)表，是不是對(duì)應(yīng)的就改了
郭老師
04/02 17:20
你好，你看下你賬上怎么做的？你賬上的金額是多少？他應(yīng)該是根據(jù)你賬上的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)吧。
閱讀 446
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
784
意見(jiàn)反饋
