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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，像我們給員工報(bào)銷(xiāo)的電話(huà)費(fèi)，發(fā)票打印出來(lái)是員工個(gè)人信息，這個(gè)我們可以入賬使用嗎，
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可以的，做賬的，但是做福利費(fèi)需要交個(gè)稅的。
04/03 09:42
84785014 
04/03 10:01
老師，公司買(mǎi)的預(yù)付卡怎么做賬呢
郭老師 
04/03 10:02
借預(yù)付賬款貸銀行存款，到時(shí)候根據(jù)用途充預(yù)付。
84785014
04/03 10:14
我看我們會(huì)計(jì)直接走的和管理費(fèi)用
郭老師
04/03 10:15
你好，那他是買(mǎi)來(lái)直接就贈(zèng)送了，有用途了。
84785014
04/03 10:15
管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84785014
04/03 10:16
摘要寫(xiě)的還是購(gòu)預(yù)付卡招待客戶(hù)
郭老師
04/03 10:16
買(mǎi)來(lái)直接送人的，可以可以可以，還有其他的嗎？
84785014
04/03 10:17
沒(méi)有了，我們當(dāng)時(shí)7萬(wàn)塊錢(qián)走的現(xiàn)金，可以嗎
郭老師
04/03 10:18
可以的，可以這么做的。
84785014
04/03 10:28
好的，老師。我們2023年年初進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一張進(jìn)項(xiàng)，然后補(bǔ)交了增值稅，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬呢
84785014
04/03 10:30
是不是需要把補(bǔ)交的這部分增值稅先計(jì)提一下，然后做一筆繳納的分錄，然后在把該張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
04/03 10:31
哦，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？開(kāi)了附屬發(fā)票嗎？
84785014
04/03 10:37
不是，是稅局說(shuō)我們的稅負(fù)偏低，讓提升水稅負(fù)了，就轉(zhuǎn)出去了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，轉(zhuǎn)出去的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后年度我們 還可以使用嗎
郭老師
04/03 10:38
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785014
04/03 11:13
上邊這個(gè)分錄是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是吧
84785014
04/03 11:20
那我們那張發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后繳納增值稅就正常計(jì)提、正常繳納嗎
郭老師
04/03 11:27
對(duì)的是的，是這么做的。
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