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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬是上個(gè)月計(jì)提的金額
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們本月發(fā)上月工資，這個(gè)計(jì)提就是上月計(jì)提哦，這是權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛
04/03 18:01
84784957 
04/03 18:04
老師，2月份上個(gè)月計(jì)提工資228072 3月份實(shí)際發(fā)放工資185377，其中有代付工資121100，我做3月份憑證這個(gè)該怎么調(diào)啊
84784957
04/03 18:05
然后憑證這樣做，借應(yīng)付職工薪酬228072 管理費(fèi)用—156595 應(yīng)收賬款 121100 貸銀行存款185377?
憑證不平
84784957
04/03 18:06
228072是2月份計(jì)提的工資
廖君老師 
04/03 18:09
您好，您好， 管理費(fèi)用為負(fù)是我們多計(jì)提的工資么，還要過(guò)一下應(yīng)付職工薪酬 的，最簡(jiǎn)單調(diào)整金額方法就是把原金額的分錄紅沖，再做正確多少的分錄就好啦
84784957
04/03 18:17
只沖掉多計(jì)提的一部分可以嗎
廖君老師
04/03 18:21
您好，可以的，但這樣不是要計(jì)算么，我比較懶，全額紅沖再做正確金額的分錄
84784957
04/03 18:32
好的，謝謝老師
廖君老師
04/03 18:32
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
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