00:10:00
問題已解決
老師，2024年企稅預繳收入190000，成本四萬多。預繳稅款過高，這種咋辦呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
成本和費用你可以暫估
借主營業(yè)務成本
管理費用
等
貸應付帳款暫估
04/05 08:20
84785005 
04/05 08:33
老師，麻煩您給我看下。需要暫估多少合適呢
郭老師 
04/05 08:35
你要不想交稅年累計的利潤總額全部暫估
84785005
04/05 08:39
老師，少預繳點是可以的。暫估成本和開票系統(tǒng)里取得發(fā)票數據不統(tǒng)一也可以嗎？
郭老師
04/05 08:40
你準備預交多少，我給你計算。
郭老師
04/05 08:40
單位沒有其他的費用，就這一個業(yè)務是吧。
84785005
04/05 08:45
老師，500塊左右吧。收到的發(fā)票是54124。其中買材料款40000，剩下的就是老板買茶葉和酒款
郭老師
04/05 08:48
500÷5%=198019.8-53379.91-暫估
按照這個來計算，求暫估就行
84785005
04/05 08:55
老師，暫估134639+53379.91=188019.8，就這個188019.8我直接填在預繳表主營業(yè)務成本里可以嗎
郭老師
04/05 08:57
你好，你打算全部做成本的可以。如果有一部分費用的話，不要填寫到營業(yè)成本里面。
84785005
04/05 09:01
太謝謝您了，老師。那我就暫估成本里。后期公司可以拿到成本票的。老師，暫估成本的分錄寫在三月份里。然后后期我咋樣處理這個暫估成本呢
郭老師
04/05 09:04
發(fā)票到了之后，紅蟲之前的賬戶在做發(fā)票的，之前的分錄不變，金額是負數，然后在做正數
閱讀 1007
描述你的問題，直接向老師提問
296
意見反饋
