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小規(guī)模企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)哪幾個(gè)表？（開(kāi)業(yè)3年還沒(méi)有收入）基礎(chǔ)信息表和A類(lèi)表還需要填什么表？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 08:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，通常還需要填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表。 如果有固定資產(chǎn)，還需要填寫(xiě)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表
2024 04/07 08:06
84784990
2024 04/07 08:16
可彌補(bǔ)年限5年8年10年這三欄怎么填？
鄒老師
2024 04/07 08:17
你好，一般的企業(yè)是按5年彌補(bǔ)。 你這里只需要填寫(xiě)每年負(fù)數(shù)的應(yīng)納稅所得額就好了，因?yàn)闆](méi)有利潤(rùn)是無(wú)法彌補(bǔ)之前年度虧損的。
84784990
2024 04/07 08:19
之前可彌補(bǔ)年限5年都填0了有什么影響嗎？
鄒老師
2024 04/07 08:19
你好，你是指應(yīng)納稅所得額也是按0填寫(xiě)？?
84784990
2024 04/07 08:32
不是，應(yīng)納稅所得額應(yīng)該跟可彌補(bǔ)年限5年填寫(xiě)同樣金額是嗎？
鄒老師
2024 04/07 08:33
你好，應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)以后可以彌補(bǔ)的虧損是正數(shù)
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