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老師好，2023年錄入有一張憑證錄錯了，其中是銷項稅額應該為貸方：3312.5；實際錄了借方；導致主營業(yè)務收入也錄多了，請問一下應該怎么修改與申報比較好？
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您好，那您應當紅字沖回錯誤分錄，按正確的重新做賬
2024 04/07 17:05
84784956 
2024 04/07 17:08
就是在24年 沖字去年的分錄后 按正常的分錄入賬
如果是收入相關的 借：應收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 應交稅費 應交增值稅（銷項稅額）正常申報就可以嗎
小林老師 
2024 04/07 17:08
是的，您的理解非常正確
小林老師
2024 04/07 17:08
沖回也用以前年度損益調(diào)整
84784956
2024 04/07 17:24
跨年調(diào)整，有什么壞處嗎，影響申報增值稅，所得稅嗎
小林老師
2024 04/07 17:28
您的這個業(yè)務本來賬就與納稅申報表不一樣，更新后才正確
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