問(wèn)題已解決
老師,商貿(mào)企業(yè)220121年有幾張發(fā)票沒(méi)入賬,但是還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局說(shuō)不能沖成本,怎么入賬
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 借:管理費(fèi)用或原材料(看發(fā)票的內(nèi)容) (負(fù))
04/08 05:05
84785012
04/08 05:08
老師,是材料發(fā)票
廖君老師
04/08 05:11
哦哦,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù))
我們的材料早就賣(mài)出了
84785012
04/08 05:16
老師,這幾張發(fā)票的成本之前也沒(méi)做賬,現(xiàn)在做個(gè)負(fù)數(shù)是什么意思
廖君老師
04/08 05:21
您好,咱現(xiàn)在要用這個(gè)抵扣呀,如果貸:營(yíng)業(yè)外收入 ,這個(gè)科目還得交銷(xiāo)項(xiàng)稅,不合算
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