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問題已解決
2023年暫估了10w的費用，匯算清繳前也未取得發(fā)票。根據(jù)小企業(yè)會計準(zhǔn)則，怎么做分錄調(diào)整
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
04/08 10:52
84784975 
04/08 10:56
之前暫估的費用，不用紅沖嗎
小菲老師 
04/08 10:56
同學(xué)，你好
這個就是做反分錄來沖
84784975
04/08 10:59
那我先紅沖嗎？那我就沒有你之前那個分錄中的應(yīng)付賬款了
小菲老師
04/08 11:00
同學(xué)，你好
你暫估的分錄發(fā)一下
84784975
04/08 11:01
借：管理費用-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估
小菲老師
04/08 11:13
同學(xué)，你好
那你現(xiàn)在做的分錄就是
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
84784975
04/08 11:43
那我的管理費用-暫估一直有記錄，不要緊嗎
小菲老師
04/08 12:10
同學(xué)，你好
你損益結(jié)轉(zhuǎn)了，管理費用沒有余額
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