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老師，公司是小規(guī)模咨詢公司，如果開具咨詢服務(wù)發(fā)票需要用什么作為支撐呢，領(lǐng)導讓給對方開個發(fā)票然后對公打過來，然后再把錢返給人家，請問這如何處理呢？
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你好，同學
最好是有合同的，發(fā)票
04/08 17:00
84785017 
04/08 17:01
有合同有發(fā)票就可以嗎？稅務(wù)局一般會被查嗎？
冉老師 
04/08 17:02
如果打進去，再打出去
建議掛往來好一些
84785017
04/08 17:10
那掛往來是不是就一直得掛著了
冉老師
04/08 17:11
打進來，掛其他應付款
打出去，沖減其他應付款，這樣是平賬的
84785017
04/08 17:14
但是讓開發(fā)票給發(fā)票，對公打過來讓對私返還對方，這開發(fā)票不得做收入嗎？如何通過往來沖平呀
冉老師
04/08 17:16
是的，有發(fā)票合同的話
手到計入收入，打出去計入成本
84785017
04/08 17:18
老師，對方對公打給我們讓給他們開發(fā)票，然后再打給對方私人賬戶，讓做合規(guī)不備查的話，具體如何做分錄，麻煩具體寫一下吧
冉老師
04/08 17:19
對方對公打給我們讓給他們開發(fā)票，
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費應交增值稅
你們打出去的話
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84785017
04/08 17:26
老師，那這就不掛往來了是吧？這樣一進一出會被查嗎？對方讓通過私人賬戶退給對方
冉老師
04/08 17:29
是的，不用掛往來的
84785017
04/08 17:39
老師，那返還對方私人賬戶退錢給他們的話，這是公戶直接打給對方還是公戶通過法人個人賬戶讓后再給對方私人賬戶，哪種好呢？有啥利弊區(qū)別嗎？稅務(wù)局若是問這打出去的錢如何解釋好呢
冉老師
04/08 17:41
公戶直接打給也可以的，或者法人賬戶，都可以的
金額不大的話，稅務(wù)局一般不關(guān)注的
84785017
04/08 17:49
那就是直接打和通過法人打都一樣是吧，計入主營業(yè)務(wù)成本原因就解釋說是對方介紹的合適不？
冉老師
04/08 17:53
是的，這個可以的，可以說是服務(wù)費之類的
84785017
04/08 17:54
那這計入主營業(yè)務(wù)成本的話但是肯定不會發(fā)票不是，這匯算清繳時不調(diào)增行嗎？
冉老師
04/08 17:56
這種不調(diào)增的話，沒被發(fā)現(xiàn)還好，發(fā)現(xiàn)要納稅調(diào)增，以及交滯納金了
84785017
老師，這實際操作中這種情況一般匯算清繳時調(diào)增嗎，還是說發(fā)現(xiàn)再說喲，實際中哪種情況更多呢？
84785017
04/08 20:46
另外這印花稅還用交嗎？
冉老師
04/08 20:46
是的
實際中，匯算清繳納稅調(diào)增的
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