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小規(guī)模建筑企業(yè)，預(yù)繳的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅和個(gè)稅如何寫分錄，季末如何結(jié)轉(zhuǎn)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行放款， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
04/10 10:03
郭老師
04/10 10:03
增值稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。你開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
04/10 10:03
附加稅的借稅金及附加代應(yīng)交稅費(fèi)附加稅按季度結(jié)轉(zhuǎn)。然后，企業(yè)所得稅的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
郭老師
04/10 10:03
這個(gè)個(gè)稅是按照工資薪金申報(bào)的嗎？
84785045
04/10 10:11
個(gè)稅是按照工資薪金申報(bào)的
郭老師
04/10 10:11
借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84785045
04/10 10:14
好的，感謝回復(fù)
郭老師
04/10 10:15
不用客氣，工作愉快
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