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老師,我23年沒有暫估這次費用,24年8月才收到23年開具的這張發(fā)票,會計和稅務(wù)上怎么處理呢

84785004| 提問時間:04/10 10:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!如果金額是一樣的,直接貼進去就好?
04/10 10:31
84785004
04/10 10:34
請老師看清楚題目,23年沒有暫估
宋生老師
04/10 10:35
你好!會計上,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款等 然后稅務(wù)上,要到23年匯算清繳的數(shù)據(jù)上填入
84785004
04/10 10:52
老師,已經(jīng)過了匯算清繳時間了,還怎么填入23年匯算清繳表,這不是越搞越復(fù)雜嗎
84785004
04/10 10:52
我選最簡單的做法,謝謝
宋生老師
04/10 10:59
你好!你選最簡單的方法,就是當(dāng)做是24年的,反正發(fā)票也是24年
84785004
04/10 12:03
票是在23年開具的
宋生老師
04/10 13:26
你好!那就這樣,借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)付款等
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