問(wèn)題已解決

2020年6月的固定資產(chǎn)是51327.43 觀光車(chē),一直未提折舊,現(xiàn)在提折舊的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 16:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按5年折舊都快完蛋了 計(jì)提折舊 ? ?借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? ?本年應(yīng)計(jì)提折舊 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?上年應(yīng)該計(jì)提的折舊 ? ?貸:累計(jì)折舊
04/10 16:39
84784951
04/10 16:50
房地產(chǎn)的旅游光車(chē)為什么計(jì)入管理費(fèi)用呢
家權(quán)老師
04/10 16:52
你可以計(jì)入成本的,根據(jù)實(shí)際情況
84784951
04/10 17:09
我們計(jì)入間接費(fèi)用 固定資產(chǎn)折舊 還需要 借:間接費(fèi)用——固定資產(chǎn)折舊 本年應(yīng)計(jì)提折舊 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 上年應(yīng)該計(jì)提的折舊 貸:累計(jì)折舊?因?yàn)殚g接費(fèi)用涉及不到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)啊
家權(quán)老師
04/10 17:10
本年的正常計(jì)提就是了哈,往年的才調(diào)整利潤(rùn)
84784951
04/10 17:12
為什么往年的調(diào)整利潤(rùn),間接費(fèi)用涉及不到利潤(rùn)吧?
家權(quán)老師
04/10 17:15
你仔細(xì)看我寫(xiě)的注釋,是今年的不做賬調(diào)整,往年的調(diào)整利潤(rùn)
84784951
04/11 08:58
那還更改以前年度的匯算清繳和報(bào)表嗎?這個(gè)是按五年提折舊還是四年提折舊啊
家權(quán)老師
04/11 08:59
交通工具是按4年折舊的,要稅前扣除,就得修改以前的年度報(bào)表,重新匯算
84784951
04/11 09:05
那可麻煩了
84784951
04/11 09:07
不修改以前年度的報(bào)表,不重新匯算,還有別的辦法嗎
家權(quán)老師
04/11 09:08
那么只調(diào)整利潤(rùn),不重新匯算就是
84784951
04/11 09:09
計(jì)提折舊 ???借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)???本年應(yīng)計(jì)提折舊 ???利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?上年應(yīng)該計(jì)提的折舊 ???貸:累計(jì)折舊 老師,那種你這樣做就不用修改報(bào)表也不用重新匯算了是嗎
家權(quán)老師
04/11 09:11
是的,不想稅前扣除就不修改報(bào)表了做匯算了
84784951
04/11 09:14
我們當(dāng)時(shí)做的 借:固定資產(chǎn) 51327.43 借:待抵扣進(jìn)行稅 6672.57 貸: 銀行存款 58000
家權(quán)老師
04/11 09:17
就是前邊說(shuō)的,不想稅前扣除就不用修改報(bào)表做匯算,
84784951
04/11 09:29
老師,那我折舊是按51327.43/48計(jì)算還是58000/48計(jì)算
家權(quán)老師
04/11 09:33
那個(gè)折舊是肯定是按51327.43/48
84784951
04/11 09:38
然后我在按照老師所說(shuō)的那樣做分錄都可以是吧
家權(quán)老師
04/11 09:38
是的,就是那個(gè)意思的
84784951
04/11 14:14
那后邊附著什么憑證呢?
家權(quán)老師
04/11 14:27
自己計(jì)算的調(diào)整的過(guò)程
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