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小規(guī)模納稅人季度申報增值稅時，全申報提示收入不對，這個季度開票有1個點和3個點的，是不是這個原因

84784970| 提問時間：2024 04/12 12:16
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師
18行金額應該是你專票金額*2%
2024 04/12 12:19
王小山老師
2024 04/12 12:22
你專票一共開了多少，不含稅金額填寫在1.2行
84784970
2024 04/12 12:57
開出去的不含稅金額就是表里面的金額
84784970
2024 04/12 13:09
專票系統(tǒng)自動帶出來的，金額是124938.09，稅額是1371.91，和我賬面一致，正好就是126310
王小山老師
2024 04/12 13:23
你專票不都是1%的是嗎
王小山老師
2024 04/12 13:53
你看一下減免稅明細表，
王小山老師
2024 04/12 14:07
這個確實是由于你既有3%專票，又有1%專票導致的，這個建議去稅務局申報
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