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其他應(yīng)付款社保下有貸方余額，實際上是沒有的，可能之前計提有誤，現(xiàn)在要怎么處理

84785013| 提問時間：04/12 15:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個你如果查不出原因就進入到營業(yè)外收入
04/12 15:28
84785013
04/12 15:30
摘要寫什么
宋生老師
04/12 15:30
你好，結(jié)轉(zhuǎn)社保其他應(yīng)付余額
84785013
04/12 15:31
現(xiàn)在做還是月末做呢
宋生老師
04/12 15:32
你好，這個月末的時候再做。
84785013
04/12 15:36
如果當月發(fā)工資在前就把個人部分計入其他應(yīng)付款 如果交社保在前發(fā)工資在后，個人部分就計入其他應(yīng)收款 對嗎
宋生老師
04/12 15:38
是的就是你說的這樣理解。
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