問(wèn)題已解決

老師，我2022年第四季度的所得稅忘了計(jì)提了，那2023年怎么做賬？匯算清繳怎么填？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 19:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 匯算清繳，填在主表這里
04/12 19:30
84784976
04/12 19:32
匯算清繳這個(gè)地方數(shù)字錄不進(jìn)去
宋生老師
04/12 19:33
你好！你第四季度的交了沒(méi)有？交了這里應(yīng)該就包括了。只是沒(méi)計(jì)提而已
84784976
04/12 19:35
第四季度繳了
宋生老師
04/12 19:35
你好！那匯算就不用改，因?yàn)樯陥?bào)表沒(méi)錯(cuò)
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