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老師，我23年成本有一部分沒收到發(fā)票，這樣我需要在匯算清繳的時候做調(diào)整，我具體是應(yīng)該填在納稅調(diào)整表A105000嗎？這個表里需要填在哪一行呢？老師
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對的是的，這個表格里面的30行賬在金額
2024 04/13 14:53
84785011 
2024 04/13 14:56
老師，30行是其他，是在這里面的賬載金額，對嗎？老師。這個公司是我們項目公司，這個公司一直沒有計提工資額，也沒有發(fā)放，這樣有什么風險嗎？
郭老師 
2024 04/13 14:58
對的是的，時間沒有工資嗎？實際沒有都沒有風險。
84785011
2024 04/13 15:04
老師，賬載金額填21萬？稅收金額為0，是這樣填嗎？
郭老師
2024 04/13 15:06
你好，當時做了21萬的成本的，是的
84785011
2024 04/13 15:31
老師，職工福利費調(diào)增金額填在哪一列？
郭老師
2024 04/13 15:38
職工薪酬明細表有福利費。
84785011
2024 04/13 15:44
老師，這個減免優(yōu)惠明細表A107040需要填嗎？還有這個風險掃描有什么問題嗎？
郭老師
2024 04/13 15:46
小型微利企業(yè)必須填寫
忽略
84785011
2024 04/13 15:48
那這個減免明細表，自己算出來填上嗎？老師，怎么填？
84785011
2024 04/13 15:50
我今年是營利的。但是彌補之前年度虧損后，應(yīng)納稅所得額就是0，那這個減免也是0，嗎？老師
郭老師
2024 04/13 15:52
對的，是的，填寫不了。打開保存自動填寫的應(yīng)納稅所得額乘以20%，按照這個來計算的。
郭老師
2024 04/13 15:52
利潤是0，這里就是0的。
84785011
2024 04/13 15:53
那我現(xiàn)在這個匯算清繳里面，減免明細表是0.對吧？老師，這個減免一般不是系統(tǒng)自動帶出的嗎？老師
郭老師
2024 04/13 15:55
是的對的自動帶出來的呀。
84785011
2024 04/13 15:56
非常感謝老師的耐心指導，您是學堂最優(yōu)秀，最專業(yè)，最負責人的老師，為您點贊
郭老師
2024 04/13 15:57
不用客氣，周末愉快。
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