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老師，我們是制造業(yè)，每個月有增值稅加計抵扣5%，每月加計抵扣后也要暈分錄:借應(yīng)交稅金-增值稅-應(yīng)交增值稅加計抵扣 貸:營業(yè)外收入-增值稅加計抵扣。現(xiàn)在的問題是我每月做轉(zhuǎn)出“應(yīng)交未交增值稅"分錄時，轉(zhuǎn)出的金額是減掉加計抵扣前的金額，還是轉(zhuǎn)出減完后的金額呢？
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你好，是根據(jù)當(dāng)時使用抵減的金額做貸營業(yè)外收入
2024 04/15 10:29
84784989 
2024 04/15 11:13
老師，我是想知道在做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個分錄時的金額怎么計，是轉(zhuǎn)出減掉加計抵扣后的金額，還是轉(zhuǎn)出減加計抵扣前的金額？
小林老師 
2024 04/15 11:33
你好，是看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784989
2024 04/15 12:01
這個余額是要減去加計抵扣后的還是沒減加計扣抵扣前的余額
小林老師
2024 04/15 12:26
是扣除加計抵減后的金額
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