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老師 個人所得稅企業(yè)為員工代交了4個月了，四個月沒發(fā)工資， 個人所得稅借方余額應(yīng)該是企業(yè)為員工代交4個月個稅的合計金額對嗎， 合計金額是4611.55 借方應(yīng)該是這個數(shù)是嗎， 但是 目前我的賬上個稅余額在貸方3144.53 我應(yīng)該怎么調(diào)整好呢
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你好不對，不發(fā)工資是 0報 不交個稅? 個稅分錄紅沖處理?
04/15 14:24
玲老師 
04/15 14:36
你好 是的 不發(fā) 0報發(fā)時按實際報? ?
玲老師
04/15 14:50
你好沒發(fā)工資申報了 做更正申報? 扣下來的個稅紅沖?
玲老師
04/15 14:54
你好是的退回來? 或者發(fā)時0報 后面這個不正規(guī)?
玲老師
04/15 15:00
你好，如果你不想更正，那就是發(fā)的時候零申報就是就是這樣不正規(guī)。
玲老師
04/15 15:00
稅款提前扣下來了，等發(fā)工資時就不扣稅款了。
玲老師
04/15 15:11
您查一下明細(xì)賬，找到原因再調(diào)整。
玲老師
04/15 15:11
不能直接調(diào)整，先去看明細(xì)賬找原因。
玲老師
04/15 15:18
現(xiàn)在申報稅款結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這樣就平了。
玲老師
04/15 15:25
你好。那您這個稅到底沒交上去沒呀？
玲老師
04/15 15:28
扣下來的時候再貸方咱要交上去了，那就是在借方銀行也會有記錄的。
玲老師
04/15 15:35
那你看一下唄，你交稅的那個分錄做沒做。
玲老師
04/15 15:35
看明細(xì)賬能找到原因?
玲老師
04/15 15:39
你看一下是不是個人所得稅扣多了？
84785015 
04/15 14:34
什么時候發(fā)工資，什么時候才報個稅嗎， 有時候一個月發(fā)兩個月的工資就一個月報兩個的個稅嗎， 我們每月都有工資，就是公司資金緊張欠員工的工資， 是不是應(yīng)該每月正常申報工資才對
84785015
04/15 14:49
那我們還欠4個月工資， 當(dāng)月都申報當(dāng)月的了 ，個稅這4個月都扣款了 ， 接下來怎么處理好呢 關(guān)鍵是現(xiàn)在代付余額是3144.53也不對， 怎么調(diào)整
84785015
04/15 14:53
都扣完了，更正申報再退回來嗎， 有沒有更簡單方便的方法呢， 接下來發(fā)4個月工資的時候都0申報可以嗎 如果可以這樣的話， 那我上面貸方余額是3144.53 這個怎么調(diào)整 ， 正常借方應(yīng)該是4611.55才對
84785015
04/15 14:58
這兩年都是這么報的， 如果更正對的話，需要改兩年的， 4個月我先發(fā)時候0申報吧， 那目前是貸方余額3144.53 我怎么做分錄調(diào)整下， 在借方做個應(yīng)交稅費(fèi)3144.53 做平可以嗎， 發(fā)4個月工資0申報 相當(dāng)于先扣款了 對吧
84785015
04/15 15:09
嗯那我現(xiàn)在余額不正確還是在貸方，而且金額也不對， 目前是貸方余額3144.53 在借方做個應(yīng)交稅費(fèi)3144.53 做平可以嗎
84785015
04/15 15:15
看明細(xì)了， 就是之前發(fā)工資時候，貸方做的應(yīng)交稅金 個稅， 導(dǎo)致的現(xiàn)在貸方余額多， 那我現(xiàn)在在借方做個應(yīng)交稅費(fèi)3144.53 做平可以嗎
84785015
04/15 15:24
現(xiàn)在申報稅款結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這樣就平了。老師這句沒看懂， 關(guān)鍵是銀行余額都是對起來的， 不能隨意改銀行，借方做應(yīng)交稅金 個稅，貸方應(yīng)付工資 職工薪酬 這樣平可以嗎
84785015
04/15 15:26
申報過的都交上去了 ，不管有沒有發(fā)工資， 我都是按照每月正常申報當(dāng)月的工資， 每月扣當(dāng)月的個稅 銀行都是平的
84785015
04/15 15:33
搞不懂了 我需要怎么樣做分錄調(diào)整呢， 目前銀行余額是平等 ，然后個稅貸方金額是3144.53. 你看我怎么做分錄調(diào)整呢 是不是調(diào)整平就行了
84785015
04/15 15:36
繳納個稅的分錄都做了， 借方是應(yīng)交稅金 個稅，貸方是銀行 ， 做個之后，目前貸方個稅貸方金額是3144.53 不知道現(xiàn)在怎么調(diào)了
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