問(wèn)題已解決

老師您好，企業(yè)匯算清繳后業(yè)務(wù)招待費(fèi)部分有納稅調(diào)增的部分，請(qǐng)問(wèn)調(diào)增后分錄是什么

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 15:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，納稅調(diào)整是不用做賬的。
04/15 15:40
84785020
04/15 15:43
但是我的匯算清繳彌補(bǔ)企業(yè)虧損明細(xì)表，和資產(chǎn)負(fù)債表的里的未分配利潤(rùn)數(shù)對(duì)不起來(lái)呀。差額就是匯算清繳調(diào)增的部分。
東老師
04/15 15:45
對(duì)，這就是稅務(wù)和賬上的差額。
84785020
04/15 15:45
好的，謝謝
東老師
04/15 15:46
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
84785020
04/15 15:56
老師請(qǐng)問(wèn)一季度盈利先計(jì)提企業(yè)所得稅，匯算清繳后次月在回沖分錄對(duì)吧。
東老師
04/15 15:57
對(duì)，這個(gè)在沖銷(xiāo)就可以了。
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