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小規(guī)模納稅人23年四季度未開票收入做了申報(bào)，2024年一季度補(bǔ)開了發(fā)票，如何沖減未開票收入

84785033| 提問時(shí)間：04/16 10:50
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在未開票收入欄填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)金額
04/16 10:54
84785033
04/16 10:55
小規(guī)模納人申報(bào)表沒見有這項(xiàng)內(nèi)容
王小山老師
04/16 11:19
無票負(fù)數(shù)加您這個(gè)季度開票正數(shù)，超過起征點(diǎn)填寫在第一行，未超過起征點(diǎn)填寫在第十行，但有可能涉及稅局系統(tǒng)票跟表比對不符，建議去大廳申報(bào)更穩(wěn)妥
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