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問題已解決
老師?您好，我想問一下我是勞務(wù)派遣公司，有個5%的差額增收不知道怎么填報稅了
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13列圈起來的填寫的是收入的價稅合計
10.11
你填寫的是成本價稅合計
04/16 11:40
84784957 
04/16 11:44
我這樣怎么報~~~
郭老師 
04/16 11:45
5%的不含稅銷售額加上這個稅額填寫。
郭老師
04/16 11:45
最后一行的這個金額。
84784957
04/16 11:45
還有1%的普票，也算到13行含稅收入里面嗎，小規(guī)模
郭老師
04/16 11:46
你好，不包含1%的不要填寫
84784957
04/16 11:47
含稅收入13行就填寫450713.97？~~
郭老師
04/16 11:49
他只填寫5%的具體的金額我沒有計算，你自己可以計算的
84784957
04/16 11:51
那1%的報稅就填主表的第10行嗎？
郭老師
04/16 11:52
對的是的，是這么做的
84784957
04/16 11:54
5%的不含稅收入是450654.96，算他的含稅收入不是用不含稅收入*（1%2b稅率）？
84784957
04/16 11:55
但是其他老師說的是450654.96%2b59.01=含稅收入~~沒明白過來
郭老師
04/16 11:56
你好，不含稅的金額乘以1.05
郭老師
04/16 11:57
是450654.96+59.01=
按照這個來填寫，這個是價稅合計的呀，我上面也跟你這么說的。
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